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首都師範大(dà)學附屬實驗學校2023年部門預算(suàn)公開目錄
發表日期：2023-02-02 來源： 作者：首都師範大(dà)學附屬實驗學校2023年部門預算(suàn)公開目錄
一、2023年部門預算(suàn)情況說明(míng)
（一）部門情況
（二）收入預算(suàn)說明(míng)
（三）支出預算(suàn)說明(míng)
（四）部門“三公”經費财政撥款預算(suàn)說明(míng)
（五）部門政府采購預算(suàn)說明(míng)
（六）政府購買服務預算(suàn)說明(míng)
（七）機關運行經費情況說明(míng)
（八）政府性基金預算(suàn)财政撥款情況說明(míng)
（九）國有資本經營預算(suàn)财政撥款情況說明(míng)
（十）國有資産占用(yòng)情況說明(míng)
（十一）項目支出績效目标情況說明(míng)
（十二）績效評價情況說明(míng)
（十三）名詞解釋
二、2023年部門預算(suàn)表
表一 收支總表
表二 收入總表
表三 支出預算(suàn)總表
表四 項目支出表
表五 政府采購預算(suàn)明(míng)細表
表六 财政撥款收支預算(suàn)總表
表七 一般公共預算(suàn)财政撥款支出表
表八 一般公共預算(suàn)财政撥款基本支出表
表九 政府性基金預算(suàn)财政撥款支出表
表十 國有資本經營預算(suàn)财政撥款支出表
表十一 财政撥款（含一般公共預算(suàn)和(hé)政府性基金預算(suàn)）“三公”經費支出表
表十二 政府購買服務預算(suàn)财政撥款明(míng)細表
表十三 項目支出績效表
首都師範大(dà)學附屬實驗學校2023年部門預算(suàn)情況說明(míng)
一、部門情況
（一）部門機構設置、職責
實施小學、初中義務教育，促進基礎教育發展。小學、初中學曆教育。
（二）人(rén)員構成情況
首都師範大(dà)學附屬實驗學校在編教職工253人(rén)；臨時聘用(yòng)教師0人(rén)。
離退休人(rén)員148人(rén)，其中：離休1人(rén)，退休147人(rén)。
（三）本預算(suàn)年度的(de)主要工作任務
2022年，學校秉承“尊重”教育理(lǐ)念，踐行“最美(měi)教育”核心文化(huà)，以“辦北(běi)京市一流精品學校，中國基礎教育标杆學校”爲辦學目标，加強師德師風建設，落實“雙減”政策要求，強化(huà)育人(rén)實踐，注重學生德育品格培養，促進學生全面發展。
二、收入預算(suàn)說明(míng)
2023年收入預算(suàn)9636.497545萬元，比2022年10063.238987萬元減少426.741442萬元，下(xià)降4.24%。其中：本年财政撥款收入9550.802945萬元，比2022年9758.627945萬元減少207.825萬元，主要原因爲牢固樹立艱苦奮鬥、勤儉節約的(de)思想，不折不扣落實過“緊日子”的(de)要求，嚴格控制教育經費中的(de)設備購置、修繕工程等硬件支出，優先保障教科書減免及資助補助等；本年其他(tā)資金收入80.6萬元，與2022年持平；上年結轉結餘資金5.0946萬元，比2022年224.011042萬元減少218.916442萬元，主要原因爲根據收付實現制以及落實過“緊日子”要求，自23年起，區級國庫集中支付結餘不再進行權責發生制列支，減少結轉結餘資金規模。
三、支出預算(suàn)說明(míng)
（一）基本支出預算(suàn)9520.296945萬元，占總支出預算(suàn)98.79%，比2022年9155.516784萬元增加364.780161萬元，增長3.98%，主要原因爲增人(rén)、政策性增資增加的(de)人(rén)員經費以及增加校舍面積、學生人(rén)數增加的(de)運轉經費等。
（二）項目支出預算(suàn)116.2006萬元，比2022年907.722203萬元減少791.521603萬元，下(xià)降87.2%，下(xià)降原因爲牢固樹立艱苦奮鬥、勤儉節約的(de)思想，不折不扣落實過“緊日子”的(de)要求，嚴格控制教育經費中的(de)設備購置、修繕工程等硬件支出，優先保障教科書減免及資助補助等。
四、部門"三公"經費财政撥款預算(suàn)說明(míng)
（一）"三公經費"的(de)單位範圍
首都師範大(dà)學附屬實驗學校因公出國（境）費用(yòng)、公務接待費、公務用(yòng)車購置和(hé)運行維護費開支。單位包括1個所屬單位。
（二）"三公經費"财政撥款情況說明(míng)
2023年"三公經費"财政撥款預算(suàn)0.0萬元，比2022年"三公經費"财政撥款預算(suàn)減少3.4萬元。其中：
1.因公出國（境）費用(yòng)。2023年預算(suàn)數0.0萬元，比2022年預算(suàn)數0萬元增加0萬元。
2.公務接待費。2023年預算(suàn)數0.0萬元，比2022年預算(suàn)數0萬元增加0萬元。
3.公務用(yòng)車購置和(hé)運行維護費。2023年預算(suàn)數0.0萬元，其中，公務用(yòng)車購置費2023年預算(suàn)數0萬元，比2022年預算(suàn)數0萬元增加0萬元；公務用(yòng)車運行維護費2023年預算(suàn)數0.0萬元，比2022年預算(suàn)數3.4萬元減少3.4萬元，主要原因：按照(zhào)中央“八項規定”和(hé)國務院“約法三章(zhāng)”相關要求，加強公車管理(lǐ)，減少公車運維支出。
五、部門政府采購預算(suàn)說明(míng)
2023年首都師範大(dà)學附屬實驗學校部門政府采購預算(suàn)總額22.1852萬元。其中：政府采購貨物(wù)預算(suàn)22.1852萬元，政府采購工程預算(suàn)0.0萬元，政府采購服務預算(suàn)0.0萬元。
六、政府購買服務預算(suàn)說明(míng)
2023年首都師範大(dà)學附屬實驗學校部門政府購買服務預算(suàn)總額0.0萬元。
七、機關運行經費情況說明(míng)
2023年首都師範大(dà)學附屬實驗學校機關運行經費财政撥款預算(suàn)0萬元。
機關運行經費：是指行政單位（含參照(zhào)公務員法管理(lǐ)事業單位）使用(yòng)一般公共預算(suàn)财政撥款安排的(de)基本支出中的(de)日常公用(yòng)經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用(yòng)材料及一般設備購置費、辦公用(yòng)房(fáng)水(shuǐ)電費、辦公用(yòng)房(fáng)取暖費、辦公用(yòng)房(fáng)物(wù)業管理(lǐ)費、公務用(yòng)車運行維護費以及其他(tā)費用(yòng)。
八、政府性基金預算(suàn)财政撥款情況說明(míng)
本單位2023年無政府性基金預算(suàn)财政撥款安排的(de)預算(suàn)。
九、國有資本經營預算(suàn)财政撥款情況說明(míng)
本單位2023年無國有資本經營預算(suàn)财政撥款安排的(de)預算(suàn)。
十、國有資産占用(yòng)情況說明(míng)
2023年，本單位汽車4輛，75.2146萬元；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。
十一、項目支出績效目标情況說明(míng)
2023年，首都師範大(dà)學附屬實驗學校填報績效目标的(de)預算(suàn)項目5個，詳見附件13（注：取數範圍是隻提取項目支出，不含基本支出）。
十二、财政績效評價情況說明(míng)
2022年年度本單位無财政事後績效評價項目。
十三、名詞解釋
本單位無專業性較強的(de)名詞。
附件：
1.收支總表（預算(suàn)01表）
2.收入總表（預算(suàn)02表）
3.支出預算(suàn)總表（預算(suàn)03表）
4.項目支出表（預算(suàn)04表）
5.政府采購預算(suàn)明(míng)細表（預算(suàn)05表）
6.财政撥款收支預算(suàn)總表（預算(suàn)06表）
7.一般公共預算(suàn)财政撥款支出表（預算(suàn)07表）
8.一般公共預算(suàn)财政撥款基本支出表（預算(suàn)08表）
9.政府性基金預算(suàn)财政撥款支出表（預算(suàn)09表）
10.國有資本經營預算(suàn)财政撥款支出表（預算(suàn)10表）
11.财政撥款（含一般公共預算(suàn)和(hé)政府性基金預算(suàn)）“三公”經費支出表（預算(suàn)11表）
12.政府購買服務預算(suàn)财政撥款明(míng)細表（預算(suàn)12表）
13.年度項目支出績效表（預算(suàn)13表）
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