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首都師範大(dà)學附屬實驗學校2022年預算(suàn)
發表日期：2022-01-21 來源： 作者：首都師範大(dà)學附屬實驗學校2022年部門預算(suàn)公開目錄
一、2022年部門預算(suàn)情況說明(míng)
（一）部門情況
（二）收入預算(suàn)說明(míng)
（三）支出預算(suàn)說明(míng)
（四）部門“三公”經費财政撥款預算(suàn)說明(míng)
（五）部門政府采購預算(suàn)說明(míng)
（六）政府購買服務預算(suàn)說明(míng)
（七）機關運行經費情況說明(míng)
（八）政府性基金預算(suàn)财政撥款情況說明(míng)
（九）國有資本經營預算(suàn)财政撥款情況說明(míng)
（十）國有資産占用(yòng)情況說明(míng)
（十一）項目支出績效目标情況說明(míng)
（十二）績效評價情況說明(míng)
（十三）名詞解釋"
二、2022年部門預算(suàn)表
表一 收支總表
表二 收入總表
表三 支出預算(suàn)總表
表四 項目支出表
表五 政府采購預算(suàn)明(míng)細表
表六 财政撥款收支預算(suàn)總表
表七 一般公共預算(suàn)财政撥款支出表
表八 一般公共預算(suàn)财政撥款基本支出表
表九 政府性基金預算(suàn)财政撥款支出表
表十 财政撥款（含一般公共預算(suàn)和(hé)政府性基金預算(suàn)）“三公”經費支出表
表十一 政府購買服務預算(suàn)财政撥款明(míng)細表
表十二 項目支出績效表"
首都師範大(dà)學附屬實驗學校2022年部門預算(suàn)情況說明(míng)
一、部門情況
（一）部門機構設置、職責
實施小學、初中義務教育，促進基礎教育發展。小學、初中學曆教育。
（二）人(rén)員構成情況
首都師範大(dà)學附屬實驗學校在編教職工248人(rén)；臨時聘用(yòng)教師1人(rén)。
離退休人(rén)員152人(rén)，其中：離休1人(rén)，退休151人(rén)。
（三）本預算(suàn)年度的(de)主要工作任務
學校秉承“尊重”教育理(lǐ)念，以“創北(běi)京市一流、中國基礎教育标杆校”爲目标，辦人(rén)民滿意學校爲宗旨，深入推進标杆教師隊伍，深化(huà)全息課堂，注重學生德育品格培養
二、收入預算(suàn)說明(míng)
2022年收入預算(suàn)10063.238987萬元，比2021年9807.587643萬元增加255.651344萬元，增長2.61%。其中：本年财政撥款收入9758.627945萬元，比2021年9442.7798萬元增加315.848145萬元；本年其他(tā)資金收入80.6萬元，與2021年持平；上年結轉結餘資金224.011042萬元，比2021年284.207843萬元減少60.196801萬元。
三、支出預算(suàn)說明(míng)
（一）基本支出預算(suàn)9155.516784萬元，占總支出預算(suàn)90.98%，比2021年9018.597843萬元增加136.918941萬元，增長1.52%，增長原因爲增人(rén)、政策性增資增加的(de)人(rén)員經費以及增加校舍面積、學生人(rén)數增加的(de)運轉經費。
（二）項目支出預算(suàn)907.722203萬元，比2021年788.9898萬元增加118.732403萬元，增長15.05%，增長原因爲保基本教育教學質量，整合優化(huà)經費使用(yòng)方向，加大(dà)基礎教育階段經費投入等。
四、部門"三公"經費财政撥款預算(suàn)說明(míng)
（一）"三公經費"的(de)單位範圍
首都師範大(dà)學附屬實驗學校因公出國（境）費用(yòng)、公務接待費、公務用(yòng)車購置和(hé)運行維護費開支。單位包括1個所屬單位。
（二）"三公經費"财政撥款情況說明(míng)
2022年"三公經費"财政撥款預算(suàn)3.4萬元，比2021年"三公經費"财政撥款預算(suàn)減少0.52萬元。其中：
1.因公出國（境）費用(yòng)。2022年預算(suàn)數0.0萬元，與2021年持平。
2.公務接待費。2022年預算(suàn)數0.0萬元，與2021年持平。
3.公務用(yòng)車購置和(hé)運行維護費。2022年預算(suàn)數3.4萬元，其中，公務用(yòng)車購置費2022年預算(suàn)數0萬元，與2021年持平；公務用(yòng)車運行維護費2022年預算(suàn)數3.4萬元，比2021年預算(suàn)數3.92萬元減少0.52萬元，主要原因：按照(zhào)中央“八項規定”和(hé)國務院“約法三章(zhāng)”相關要求，加強公車管理(lǐ)，減少公車運維支出。
五、部門政府采購預算(suàn)說明(míng)
2022年首都師範大(dà)學附屬實驗學校部門政府采購預算(suàn)總額195.02萬元。其中：政府采購貨物(wù)預算(suàn)10.0萬元，政府采購工程預算(suàn)0.0萬元，政府采購服務預算(suàn)185.02萬元。
六、政府購買服務預算(suàn)說明(míng)
2022年首都師範大(dà)學附屬實驗學校部門政府購買服務預算(suàn)總額0.0萬元。
七、機關運行經費情況說明(míng)
我單位不在機關運行經費統計範圍之内。
機關運行經費：是指行政單位（含參照(zhào)公務員法管理(lǐ)事業單位）使用(yòng)一般公共預算(suàn)财政撥款安排的(de)基本支出中的(de)日常公用(yòng)經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用(yòng)材料及一般設備購置費、辦公用(yòng)房(fáng)水(shuǐ)電費、辦公用(yòng)房(fáng)取暖費、辦公用(yòng)房(fáng)物(wù)業管理(lǐ)費、公務用(yòng)車運行維護費以及其他(tā)費用(yòng)。
八、政府性基金預算(suàn)财政撥款情況說明(míng)
本單位2022年無政府性基金預算(suàn)财政撥款安排的(de)預算(suàn)。
九、國有資本經營預算(suàn)财政撥款情況說明(míng)
本單位2022年無國有資本經營預算(suàn)财政撥款安排的(de)預算(suàn)。
十、國有資産占用(yòng)情況說明(míng)
2022年，本單位汽車4輛，75.2146萬元；單價在50萬元以上的(de)通(tōng)用(yòng)設備0台（套）；單價100萬元以上的(de)專用(yòng)設備0台（套）。
十一、項目支出績效目标情況說明(míng)
2022年，首都師範大(dà)學附屬實驗學校填報績效目标的(de)預算(suàn)項目17個，詳見附件12（注：取數範圍是隻提取項目支出，不含基本支出）。
十二、财政績效評價情況說明(míng)
2021年年度本單位無财政事後績效評價項目。
十三、名詞解釋
本單位無專業性較強的(de)名詞
附件：
1.收支總表（預算(suàn)01表）
2.收入總表（預算(suàn)02表）
3.支出預算(suàn)總表（預算(suàn)03表）
4.項目支出預算(suàn)表（預算(suàn)04表）
5.政府采購預算(suàn)明(míng)細表（預算(suàn)05表）
6.财撥總表（預算(suàn)06表）
7.一般公共預算(suàn)财政撥款支出表（預算(suàn)07表）
8.一般公共預算(suàn)财政撥款基本支出表（預算(suàn)08表）
9.政府性基金預算(suàn)财政撥款支出表（預算(suàn)09表）
10.“三公”經費支出表（預算(suàn)11表）
11.政府購買服務預算(suàn)财政撥款明(míng)細表（預算(suàn)12表）
12.項目支出績效表（預算(suàn)13表）
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