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首都師範大(dà)學附屬實驗學校2021年預算(suàn)
發表日期：2021-02-20 來源： 作者：首都師範大(dà)學附屬實驗學校2021年部門預算(suàn)公開目錄
一、2021年部門預算(suàn)情況說明(míng)
（一）部門情況
（二）收入預算(suàn)說明(míng)
（三）支出預算(suàn)說明(míng)
（四）部門“三公”經費财政撥款預算(suàn)說明(míng)
（五）部門政府采購預算(suàn)說明(míng)
（六）機關運行經費情況說明(míng)
（七）政府性基金預算(suàn)财政撥款情況說明(míng)
（八）國有資本經營預算(suàn)财政撥款情況說明(míng)
（九）國有資産占用(yòng)情況說明(míng)
（十）項目績效目标情況說明(míng)
（十一）績效評價情況說明(míng)
（十二）名詞解釋
二、2021年部門預算(suàn)表
表一 收支預算(suàn)總表（預算(suàn)01表）
表二 部門預算(suàn)收入總表（預算(suàn)02表）
表三 部門預算(suàn)支出總表（預算(suàn)03表）
表四 财政撥款收支預算(suàn)總表（預算(suàn)04表）
表五 一般公共預算(suàn)财政撥款支出預算(suàn)表（預算(suàn)05表）
表六 一般公共預算(suàn)财政撥款基本支出經濟分(fēn)類預算(suàn)表（預算(suàn)06表）
表七 “三公”經費财政撥款預算(suàn)表（預算(suàn)07表）
表八 政府性基金财政撥款預算(suàn)支出表（預算(suàn)08表）
表九 項目支出預算(suàn)表（預算(suàn)09表）
表十 重點項目績效目标申報表
首都師範大(dà)學附屬實驗學校2021年預算(suàn)情況說明(míng)
一、部門情況
（一）部門機構設置、職責
實施小學、初中義務教育，促進基礎教育發展。小學、初中學曆教育。
（二）人(rén)員構成情況
首都師範大(dà)學附屬實驗學校在編教職工251人(rén)；臨時聘用(yòng)教師1人(rén)。
離退休人(rén)員151人(rén)，其中：離休1人(rén)，退休150人(rén)。
（三）本預算(suàn)年度的(de)主要工作任務
學校秉承“尊重”教育理(lǐ)念，以“創北(běi)京市一流、中國基礎教育标杆校”爲目标，辦人(rén)民滿意學校爲宗旨，深入推進标杆教師隊伍，深化(huà)全息課堂，注重學生德育品格培養
二、收入預算(suàn)說明(míng)
2021年收入預算(suàn)9807.587643萬元。其中：财政撥款9442.7798萬元，比2020年8970.4822萬元增加472.2976萬元；使用(yòng)的(de)财政性結轉資金134.207843萬元；其他(tā)資金230.60萬元，比2020年356.46萬元減少125.86萬元。
三、支出預算(suàn)說明(míng)
（一）基本支出預算(suàn)8884.39萬元，占總支出預算(suàn)90.59%，比2020年8085.68萬元增加798.71萬元，增長9.88%，主要原因爲優先保障教職工工資、學校基本運轉等。
（二）項目支出預算(suàn)788.9898萬元，占總支出預算(suàn)8.04%，比2020年1241.2622萬元減少452.2724萬元，下(xià)降36.44%，主要原因爲疫情防控常态化(huà)情況下(xià)，牢固樹立艱苦奮鬥、勤儉節約的(de)思想，不折不扣落實過“緊日子”的(de)要求，根據《北(běi)京市财政局關于有效應對新冠肺炎疫情影(yǐng)響壓減一般性支出切實加強“三保”工作的(de)通(tōng)知》（京财預〔2020〕466号）等文件精神，嚴格控制教育經費中的(de)設備購置、修繕工程等硬件支出，優先保障校園安全、教科書減免及資助補助等。
（三）上年财政資金結轉支出134.207843萬元。
四、部門“三公”經費财政撥款預算(suàn)說明(míng)
（一）“三公經費”的(de)單位範圍
首都師範大(dà)學附屬實驗學校部門因公出國（境）費用(yòng)、公務接待費、公務用(yòng)車購置和(hé)運行維護費開支。
（二）“三公經費”财政撥款情況說明(míng)
2021年“三公經費”财政撥款預算(suàn)3.92萬元，比2020年“三公經費”财政撥款預算(suàn)減少0.08萬元。其中：
1、因公出國（境）費用(yòng)。2021年預算(suàn)數0萬元，與2020年預算(suàn)數持平。
2、公務接待費。2021年預算(suàn)數0.0萬元，與2020年預算(suàn)持平。
3、公務用(yòng)車購置和(hé)運行維護費。其中，公務用(yòng)車購置費2021年預算(suàn)數0萬元，與2020年預算(suàn)持平；公務用(yòng)車運行維護費2021年預算(suàn)數3.92萬元，比2020年預算(suàn)數減少0.08萬元。主要原因：按照(zhào)中央“八項規定”和(hé)國務院“約法三章(zhāng)”相關要求，加強公車管理(lǐ)，減少公車運維支出。
五、部門政府采購預算(suàn)說明(míng)
2021年首都師範大(dà)學附屬實驗學校部門政府采購預算(suàn)總額110.12萬元，其中：政府采購貨物(wù)預算(suàn)0.0萬元，政府采購工程預算(suàn)0.0萬元，政府采購服務預算(suàn)110.12萬元。
六、機關運行經費情況說明(míng)
我單位不在機關運行經費統計範圍之内。
機關運行經費指：爲保障行政單位（含參照(zhào)公務員法管理(lǐ)事業單位）運行用(yòng)于購買貨物(wù)和(hé)服務的(de)各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用(yòng)材料及一般設備購置費、辦公用(yòng)房(fáng)水(shuǐ)電費、辦公用(yòng)房(fáng)取暖費、辦公用(yòng)房(fáng)物(wù)業管理(lǐ)費、公務用(yòng)車運行維護費以及其他(tā)費用(yòng)。
七、政府性基金預算(suàn)财政撥款情況說明(míng)
本單位2021年無政府性基金預算(suàn)财政撥款安排的(de)預算(suàn)。
八、國有資本經營預算(suàn)财政撥款情況說明(míng)
本單位2021年無國有資本經營預算(suàn)财政撥款安排的(de)預算(suàn)。
九、國有資産占用(yòng)情況說明(míng)
2021年，本單位汽車4輛，75.2146萬元；單價在50萬元以上的(de)通(tōng)用(yòng)設備0台（套）；單價100萬元以上的(de)專用(yòng)設備0台（套）。
十、項目績效目标情況說明(míng)
2021年度本單位無重點績效目标相關情況。
十一、績效評價情況說明(míng)
2020年度本單位無績效評價項目。
十二、名詞解釋
本單位無專業性較強的(de)名詞。
附件：
首都師範大(dà)學附屬實驗學校2021年預算(suàn)表彙總
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